采购流程与付款方式说明

结论先行：采购与付款分为五步——①提交需求→ ② 收到配置建议与报价 → ③ 签订合同 → ④ 按约定方式付款→ ⑤ 开具发票。询价阶段只需提供执行标准号或量程区间两项信息，即可获得可用的配置建议与正式报价单；付款方式支持对公转账与银行承兑汇票，批量采购可协商分期结算；发票支持增值税专用发票与普通发票。收款账户信息不公开展示，以合同约定或联系技术咨询确认为准。

一、询价与报价流程

询价不需要完整的技术参数，只需两项核心信息即可启动：

1. 执行标准编号（写到年份版本，例如 GB/T 50081、GB/T 17671、JGJ/T 70、JTG E40）；
2. 量程区间或试件规格（例如 0～2000 kN、150 mm×150 mm 立方体）。

如暂时不确定量程，可直接报试件最大外形尺寸与预估强度等级，由技术端完成换算。收到上述信息后，通常按以下流程反馈：

• 输出配置建议（机型 + 量程 + 精度 + 配套辅具清单）；
• 出具正式报价单，注明是否含税、含运费、含第三方校准；
• 标注交期（现货 / 定制）与质保条款。

若同时能补充场地净空尺寸、是否需要数据采集、期望交期，反馈的配置与报价会更贴合实际，避免后续变更。

二、合同签订方式

1. 线上电子合同：确认报价单后发送电子版合同，双方在线盖章或签章确认，适合标准机型、单台采购；
2. 线下纸质合同：批量采购、含安装调试或培训服务时使用，可加盖双方公章后寄送或扫描回传；
3. 订单确认单：小额配件与备件采购可用订单确认单替代正式合同。

合同中应逐项写明：设备名称与型号规格、数量与配置明细、含税总价、交货时间与地点、包装与运输责任划分、验收标准与方法、质保期与响应时限、付款节点。合同一经双方确认即锁定上述条款，后续变更需书面补充协议。

三、付款方式

• 对公银行转账：最常用的方式，支持电汇、网银转账、支付宝/微信企业转账到对公账户；
• 银行承兑汇票：接受电子承兑与纸质承兑，票据期限与合同账期需匹配；
• 商业承兑/信用支付：适用于长期合作单位，具体条件以商务评估为准。

常见付款节点为「预付款 30%～50% 发货，余款验收合格后付清」；小额标准化设备可争取一次性付清换折扣。所有款项均只转入合同载明的对公账户，不接受个人账户收款，转账前请核对收款户名与合同甲方是否一致。

四、账期与批量采购分期结算

账期需在报价或合同阶段提出，不要在发货后才申请。常见可协商情形：

1. 单笔订单金额较大、项目制采购，可按「发货前付部分货款 → 验收后 30～60 日内付清」安排；
2. 批量采购（同型号多台、分批交付）可按批次分期结算，每批次单独验收、单独开票；
3. 框架协议采购可约定年度结算周期与信用额度上限。

分期结算需提供必要的资信资料并经商务评审，最终账期以合同条款为准。

五、发票开具

• 增值税专用发票：适用于一般纳税人单位，可用于进项抵扣，需提供准确的公司名称、纳税人识别号、开户行及账号、地址电话（以开票资料为准）；
• 增值税普通发票：适用于小规模纳税人或个人采购，形式同上但不可抵扣；
• 开票时间：一般按「款到开票」或「发货开票、尾款开票」执行，具体节点在合同中约定；
• 信息变更：开票资料一经提交不可自行修改，如需换开须先书面申请并退回原发票。

请在报价阶段即提供开票资料，避免因抬头或税号错误导致返工。

六、收款账户信息获取方式

为保障交易安全，收款账户信息不在网页公开展示，请通过以下任一方式获取并与合同交叉核对：

1. 直接查阅双方已签订合同中的收款账户条款；
2. 联系技术咨询或商务对接人索取书面开票及账户信息；
3. 通过公司官方渠道核验后使用。

付款前务必完成三核对：户名与合同甲方一致、账号与合同一致、开票抬头与付款方一致。任何要求变更收款账户的通知，请通过既有商务对接人电话二次核实，切勿仅凭邮件或聊天记录操作。